12,75 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 900 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 900 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 511 346,00 Kč |
| Čerpání | 79,54 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 582 000,00 | 582 000,00 | 437 908,00 | 75,24 |
| Úroky vlastní | 250 000,00 | 250 000,00 | 70 518,00 | 28,21 |
| Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 150 000,00 | 367 188,00 | 244,79 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 140 000,00 | 140 000,00 | 105 093,00 | 75,07 |
| Nespecifikované rezervy | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000,00 | 90 000,00 | 73 730,00 | 81,92 |
| Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 90 000,00 | 90 000,00 | 25 916,00 | 28,80 |
| Služby elektronických komunikací | 80 000,00 | 80 000,00 | 65 823,00 | 82,28 |
| Elektrická energie | 70 000,00 | 70 000,00 | 104 105,00 | 148,72 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 60 000,00 | 60 000,00 | 43 560,00 | 72,60 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 50 000,00 | 62 190,00 | 124,38 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 50 000,00 | 50 000,00 | 38 165,00 | 76,33 |
| Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 50 000,00 | 29 400,00 | 58,80 |
| Plyn | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 814,00 | 66,05 |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 14 000,00 | 14 000,00 | 7 666,00 | 54,76 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 000,00 | 75,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 900,00 | 19,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 10 000,00 | 10 000,00 | 11 480,00 | 114,80 |
| Služby peněžních ústavů | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 046,00 | 70,46 |
| Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 870,00 | 35,88 |
| Poštovní služby | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 433,00 | 73,88 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 060,00 | 61,20 |
| Podlimitní programové vybavení | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohoštění | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 123,00 | 206,15 |
| Opravy a udržování | 2 000,00 | 2 000,00 | 5 171,00 | 258,55 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000,00 | 1 000,00 | 5 951,00 | 595,10 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cestovné | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 1 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | 500,00 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Převody vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 236,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 511 346,00 | 79,54 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022
