Rozpočet

Obsah

Veřejná správa Pododdíl Regionální a místní správa Paragraf Činnost místní správy

12,75 % z celkových výdajů

Schválený rozpočet	1 900 000 Kč
Upravený rozpočet	1 900 000 Kč
Skutečné čerpání	1 511 346 Kč
Čerpání	79,54 %

Název	Schválený rozpočet (Kč)	Upravený rozpočet (Kč)	Skutečné čerpání (Kč)	Čerpání (%)
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	582 000	582 000	437 908	75,24
Úroky vlastní	250 000	250 000	70 518	28,21
Nákup ostatních služeb	150 000	150 000	367 188	244,79
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	140 000	140 000	105 093	75,07
Nespecifikované rezervy	100 000	100 000	0	0,00
Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000	90 000	73 730	81,92
Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	90 000	90 000	25 916	28,80
Služby elektronických komunikací	80 000	80 000	65 823	82,28
Elektrická energie	70 000	70 000	104 105	148,72
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	60 000	60 000	43 560	72,60
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000	50 000	38 165	76,33
Ostatní osobní výdaje	50 000	50 000	29 400	58,80
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000	50 000	62 190	124,38
Plyn	30 000	30 000	19 814	66,05
Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20 000	20 000	0	0,00
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	14 000	14 000	7 666	54,76
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	12 000	12 000	9 000	75,00
Služby školení a vzdělávání	10 000	10 000	1 900	19,00
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	10 000	10 000	11 480	114,80
Služby peněžních ústavů	10 000	10 000	7 046	70,46
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	8 000	8 000	2 870	35,88
Poštovní služby	6 000	6 000	4 433	73,88
Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000	5 000	3 060	61,20
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 000	2 000	0	0,00
Pohoštění	2 000	2 000	4 123	206,15
Opravy a udržování	2 000	2 000	5 171	258,55
Podlimitní programové vybavení	2 000	2 000	0	0,00
Neinvestiční transfery obcím	1 000	1 000	5 000	500,00
Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000	1 000	0	0,00
Platby daní státnímu rozpočtu	1 000	1 000	5 951	595,10
Konzultační, poradenské a právní služby	1 000	1 000	0	0,00
Cestovné	1 000	1 000	0	0,00
Převody vlastní pokladně	0	0	236	0,00
Celkem	1 900 000	1 900 000	1 511 346	79,54