Obsah
Rozpočet Zákolany
14,00 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 200 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 327 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 326 481 Kč |
| Čerpání | 99,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 351 000 | 426 000 | 425 701 | 99,93 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 350 000 | 440 000 | 456 451 | 103,74 |
| Pohonné hmoty a maziva | 150 000 | 150 000 | 189 877 | 126,58 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 111 000 | 111 000 | 105 538 | 95,08 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000 | 220 000 | 201 656 | 91,66 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 48 000 | 48 000 | 38 299 | 79,79 |
| Opravy a udržování | 30 000 | 235 000 | 213 051 | 90,66 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 | 87 000 | 86 431 | 99,35 |
| Dopravní prostředky | 10 000 | 540 000 | 529 000 | 97,96 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 | 33 000 | 38 215 | 115,80 |
| Služby elektronických komunikací | 8 000 | 8 000 | 15 941 | 199,26 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 | 1 000 | 241 | 24,10 |
| Služby školení a vzdělávání | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 0 | 27 000 | 26 080 | 96,59 |
| Celkem | 1 200 000 | 2 327 000 | 2 326 481 | 99,98 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
